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2022.04.06

大宝专栏 | 参加万科业绩推介会以及战略看点

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有幸参加万科集团业绩推介会,并有幸被问到两个问题:一个是万物云资本市场发展计划、一个是关于毛利率不高。两个问题的本质都涉及到了万物云的战略,借本月专栏与大家分享。


01 关于物业行业以及物业业务毛利

万物云不是一家新公司,从万科的售后部门,到万科物业在中国住宅物业领域成为口碑的代名词,再到通过与戴德梁行大中华区商业物业与设备设施业务整合,万物梁行与万科物业形成两翼齐飞之势,以此完成了作为传统物业企业“双品牌,双领先”的业务布局。

这两项物业业务的定位非常清晰,口碑与服务品质第一,坚持有节制的、依托口碑的市场增长策略,我们相信:客户信任远比毛利率重要。如果物业行业真是高毛利行业,那势必引发更强烈的竞争把毛利拉下来,真实确保毛利水平的方法就是不断围绕客户真实需求,建立稳固、粘性的客户关系。


02 关于社区增值服务与开发商增值服务

随着物管公司上市,“面积规模、社区增值服务”等每日充斥在各种公众号,这一点,真的需要足够的定力,身边的朋友、领导、股东都在问这些问题。

有一点不知道大家如何想,在如此广袤的中国,一家物业企业说自己管理一个多大的物业管理面积,到底有啥用?我说没啥意义,但前几年大家不愿相信这一点;其次就是物业公司做社区增值服务,不如多花点心思把物业服务本身做好,在混沌课堂上,我详细讲过这一点。

生意要有灵魂,保安、保洁、保修、保绿这些基础工作固然重要,但物业服务的灵魂一定是与业主在资产(不动产)价值上的共识,也就是AUM共识(Asset Under Management)。过去20年房价快速增长的根本大家都清楚,而接下来的20年,不动产的价值高低才会显示出不同物业服务的价值。

从这一点引申,物业企业做增值服务,首要就是围绕资产,这也就是从万科租售中心到朴邻,再到万物为家,不会做也要做,做不好也要坚持做,直到进入良性发展轨道,因为我们相信,做正确的事比即刻取得成绩更重要。

开发商增值服务涉及与母公司间的交易,这一点万物云一直非常谨慎,目前规模不大,外界在与我的正式访谈中,我也做了此方面的风险提示。

以上是历史,我们最骄傲的是,不论物业、中介还是装修,在这些口碑不是太好的行业里,我们获得了客户的口碑,并融入了公司文化的DNA。这些行业长坡厚雪的价值不会变,但让长期价值变现,惟有客户的认同。


03 关于现在与科技

更名为万物云之前,万睿科技就存在,那时的重点是智能化工程与物业服务软件。

更名为万物云后,公司形成了完整的空间科技战略,在保持万睿科技硬件连接能力基础上,我们在武汉建立了远程数字运营中心。

从策略上,是通过前端部署感知层硬件与边缘计算能力,再将传统的物业流程通过变革形成远程+近场结合的运营模式,最后再通过人工智能优化服务。我们始终相信,数字化的未来,机器与人的结合,在产业互联网的路上,传统企业转型有超越互联网企业的可能。

万物云城的出现让公司从物业小区、物业写字楼走出来,走进了城市公共空间,把城市作为一个大物业,这次创新引发了政府的关注,也引发了同行的跟进。但从万物云的视角,万物云城不是收入规模增量的代表,而是公司在数字智能领域的一次突破。

很多智慧城市的巨额建设投资并未得到对应的效果,越来越多标的提出“线上、线下”的结合方案,这给我们这些转型中的“土包子”有了二次进入的机会,我们不止有技术,更有线下服务能力,还有远程运营能力,这方面的效果已经呈现。

这个过程不是替代,而是迭代。单独的SaaS收入不会多高,单独的硬件安装没有连接能力,单独的现场运营受到人工瓶颈影响,如今已具备“硬件连接、软件驱动、远程运营”三种能力的科技组合,除了每年保持营收约1.5%的研发投入外,更已经成为超过18.5亿营收且具备强劲增长能力的业务单元。


04 关于未来

在回答有关万物云资本市场发展计划的相关提问时,除了讲到了成人礼之外(让孩子独立发展,家长不会因为天气好坏,只会看孩子是否成人),没有讲但更重要的是轻资产公司需要找到融资之后的投资路径,这个路径不只是通过并购买规模和利润。

鉴于对传统服务业效率瓶颈的思考,2021年我们提出了万物云的“街道战略”,也就是基于万物云在住宅物业、商写物业、城市物业以及远程运营的能力,我们将围绕一条街道内服务者可达的20分钟服务圈,打造一个高浓度、高效率服务网络。

这个服务圈万科物业、万物梁行甚至万物云城都有服务项目,为了实现这张网,我们需要“建设数字化基础设施、建设服务者配套公共设施以及购置机械设备与任务调度平台”,内部俗称F4。我们把这个服务圈称为“蝶城”,也起了一个英文名字“Onewo Town”,3-5年后,每一个蝶城预计会形成可观的营收,而这个community shared service会形成更有趣的边际效率。

这时候可以回顾一下2021年伯恩物业与阳光智博的收购,这两单收购增加了我们在华东区域市场的服务覆盖浓度,而此外,我们同城超过150个项目的高线级城市还有9个。细化到街道,我们正在3400条街道里进一步聚焦其中的数百个,尽快完成蝶城建设。

通过对传统服务业效率瓶颈、新生儿下降趋势以及新冠疫情影响的思考,“远程与混合”(remote & hybrid)成为万物云2020-2029十年战略的关键词。我们将在线下以街道为单位投资打造若干高浓度、高效率的服务网络,我们将持续积累知识、连接生态,投资构建基于空间的产业互联,以实现我们的愿景:重塑空间效率 服务历久弥新。